Beschlussvorlage - B/GV S/2026/001

Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: (Name, Vorname)

 

Die Gemeindevertretung Schmatzin beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026 mit den dazugehörenden Anlagen.

 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

 

1. im Ergebnishaushalt auf
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	457.400	EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	815600	EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-358.200	EUR

 

2. im Finanzhaushalt auf
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	415.800	EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	756.600	EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-340.800	EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.718.100	EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.343.700	EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-625.600	EUR

festgesetzt.

 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen  wird festgesetzt auf	457.700	EUR

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0

EUR

 

§ 4 Kassenkredite

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.370.800

EUR

 

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 28.04.2025 durch die Gemeindevertretung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	400	v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	439	v. H.

 

2.   Gewerbesteuer auf

410

v. H.

 

§ 6 Amtsumlage

nicht belegt

 

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

 

§ 9 Weitere Vorschriften

 

1. Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

 

2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO werden hiermit folgende Aufwendungen ausgenommen:

• Personal- und Versorgungsaufwendungen
• Aufwendungen für Abschreibungen

 

3. Aufgrund sachlichen Zusammenhangs wird für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO jeweils per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands- bzw. Auszahlungsart erklärt:

• Personal- und Versorgungsaufwendungen
• Aufwendungen für Abschreibungen

 

4. Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

 

5. Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt.

 

Nachrichtliche Angaben:

 

1. Zum Ergebnishaushalt

  Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich   -996.031,00EUR.   

 

2.  Zum Finanzhaushalt

 Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des

 Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich  -498.018,07 EUR.  

 

3.  Zum Eigenkapital

 Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

 beträgt voraussichtlich  588.106,26 EUR.    

 

 

 

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

 

	nein
x	ja	Ausgabe im Haushalt veranschlagt
	ja	Ausgabe / Einnahme im Haushalt nicht veranschlagt
		Finanzierungsvorschlag des Fachbereichs: