20.01.2026 - 7.5 Haushaltsplan und Haushaltssatzung des Amtes Zü...

Beschluss:

 

Der Amtsausschuss beschließt nach §§ 45 ff den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2026 des Amtes.

 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

 

 

1. im Ergebnishaushalt auf
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.807.700	EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.582.000	EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	225.700	EUR

 

2. im Finanzhaushalt auf
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.618.600	EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen 1 von	7.278.100	EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	340.500	EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	710.000	EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.050.500	EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--340.500	EUR

festgesetzt.

 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen  wird festgesetzt auf	0	EUR

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0

EUR

 

 

§ 4 Kassenkredite

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	761.800	EUR
1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

 

§ 5 Hebesätze

entfällt

 

§ 6 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 31,091 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Schulumlage wird auf 15,915 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

 

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 53,1538 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

 

 

§ 8 Weitere Vorschriften

 

1. Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

 

2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO werden hiermit folgende Aufwendungen ausgenommen:

• Personal- und Versorgungsaufwendungen
• Aufwendungen für Abschreibungen
• Einstellungen in Rücklagen
• Interne Leistungsverrechnungen

 

3. Aufgrund sachlichen Zusammenhangs wird für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO jeweils per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands- bzw. Auszahlungsart erklärt:

• Personal- und Versorgungsaufwendungen
• Aufwendungen für Abschreibungen
• Einstellungen in Rücklagen
• Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
• Interne Leistungsverrechnungen

 

 

Herr Wilhelm verlässt den Raum um 21:05 Uhr und tritt nach 5 Minuten der Sitzung wieder bei. Der Amtsschuss pausierte währenddessen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
16	1	0